Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 50.300,20 )
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 30.180,12 )
   0005070/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL3.028 - Equipamentos para Ensino FundamentalR$ 30.180,12
       Total R$ 30.180,12
Total R$ 30.180,12
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 2.515,01 )
   0016658/2023 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
       Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 15.090,06 )
   0015000/2023 Original003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL3.032 - Construcao/Ampliacao e Equipamentos no Ensino Pre-EscolarR$ 15.090,06
       Total R$ 15.090,06
Total R$ 15.090,06
 Data: 06/07/2023 ( Total R$ 2.515,01 )
   0008696/2023 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
       Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
       Total R$ 50.300,20
Total R$ 50.300,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 20.120,08 )
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 2.515,01 )
   0016658/2023 0005501/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
        Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 15.090,06 )
   0015000/2023 0006472/2024 Original003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL3.032 - Construcao/Ampliacao e Equipamentos no Ensino Pre-EscolarR$ 15.090,06
        Total R$ 15.090,06
Total R$ 15.090,06
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 2.515,01 )
   0008696/2023 0021121/2023 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
        Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
        Total R$ 20.120,08
Total R$ 20.120,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 20.120,08 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 15.090,06 )
   0006472/2024 0007957/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL3.032 - Construcao/Ampliacao e Equipamentos no Ensino Pre-EscolarR$ 15.090,06
         Total R$ 15.090,06
Total R$ 15.090,06
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 2.515,01 )
   0005501/2024 0007069/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
         Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 2.515,01 )
   0021121/2023 0000204/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 2.515,01
         Total R$ 2.515,01
Total R$ 2.515,01
         Total R$ 20.120,08
Total R$ 20.120,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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