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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000100/2023 | 0008468/2024 | 0003818/2025 | 0006141/2025 | AQUISICAO DE SABAO EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE APOIO LOGISTICO E TRANPORTE. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 1.470,00 |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000100/2023 | 0014948/2024 | 0002251/2025 | 0005688/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RESOLUCAO: 9435/2024. | RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 45.768.814/0001-09 | R$ 357,80 |
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| 27/03/2025 | 0000100/2023 | 0014897/2024 | 0003437/2025 | 0005572/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE COADOR E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO DE DOIS MESES DAS 14 UNIDADES (ESFs), ALEM DOS PONTOS DE APOIO DAS ZONAS RURAIS E COMUNIDADES EM QUE O ATENDIMENTO ABRANGE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: CUSTEIO SUS. | SUPERMERCADO P & F EIRELI | 03.619.330/0001-58 | R$ 285,39 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000055/2023 | 0008685/2024 | 0003549/2025 | 0005448/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO. RESOLUCAO 9470/2024. | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 41.391.411/0001-32 | R$ 233,79 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000100/2023 | 0014864/2024 | 0003759/2025 | 0005391/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NO QUE SE REFERE A ORGANIZACAO E HIGIENE DOS AMBIENTES ONDE SE SITUA O CAPS i (INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: RESOLUCAO 9522/2024. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 47,50 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000100/2023 | 0014902/2024 | 0003639/2025 | 0005381/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CUSTODIA DE OLIVEIRA SOUZA. RESOLUCAO 9409/2024. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 95,00 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000100/2023 | 0014893/2024 | 0003597/2025 | 0005380/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA. RESOLUCAO: 8632/23. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 95,00 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000055/2023 | 0008715/2024 | 0003504/2025 | 0005379/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS II E CAPS AD II. RES. 9408/2024. | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 41.391.411/0001-32 | R$ 494,00 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000100/2023 | 0014882/2024 | 0003637/2025 | 0005378/2025 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS AD, NO QUE SE REFERE A ORGANIZACAO E HIGIENE DO AMBIENTE. RESOLUCAO: 9408/2024. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 237,50 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000107/2023 | 0015155/2024 | 0003574/2025 | 0005474/2025 | AQUISICAO DE KIT DE SERRA COPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | CASA DAS ANTENAS E ALARMES LTDA | 09.398.568/0001-87 | R$ 42,00 |