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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0000025/2023
0016654/2023
0006122/2024
0007737/2024
AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA COM FOCO NA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES (ESFs). RECURSO: SUS INVESTIMENTO.
FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
27.550.260/0001-97
R$ 2.094,56
Detalhes
23/04/2024
0000025/2023
0015914/2023
0006136/2024
0007489/2024
AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS APARELHOS. RESOLUCAO 7824/2021.
AUDAZ SERVICOS E COMERCIOS LTDA
19.286.679/0001-55
R$ 59.700,00
Detalhes
18/04/2024
0000006/2023
0002733/2023
0005538/2024
0007738/2024
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO EM TRECHOS DAS RUAS: DOS IPES E DAS SUCUPIRAS BAIRRO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE ARACUAI CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 928516/2022/MDR/CAIXA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARACUAI E A UNIAO FEDERAL. 2ª MEDICAO.
CONSTRUTORA THAJAMUR EIRELI
13.585.520/0001-55
R$ 22.535,10
Detalhes
17/04/2024
000000-/2023
0011582/2023
0005530/2024
0007314/2024
SERVICO A SER EFETUADO DE SOFTWARE, PARA SER UTILIZADO NA FUNCIONALIDADE DO PONTO ELETRONICO DE FORMA A REGISTRAR A ENTRADA E A SAIDA DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO.
LOGMATCH SERVICOS E SISTEMAS LTDA
01.636.428/0001-98
R$ 823,92
Detalhes
16/04/2024
0000025/2023
0016658/2023
0005501/2024
0007069/2024
AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA COM FOCO NA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES (ESFs). RECURSO: SUS INVESTIMENTO.
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
46.113.198/0001-10
R$ 2.515,01
Detalhes
12/04/2024
0000025/2023
0008697/2023
0004420/2024
0007048/2024
AQUISICAO DE FORNO-TIPO MICRO-ONDAS, PARA ATENDER A UNIDADE DE APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: SUS INVESTIMENTO.
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
27.054.061/0001-98
R$ 740,00
Detalhes
08/04/2024
0000001/2023
0014957/2023
0004331/2024
0006551/2024
AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDA
25.563.263/0001-30
R$ 869,76
Detalhes
04/04/2024
0000116/2022
0012588/2023
0004311/2024
0006259/2024
AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). RECURSO: RES.8436/2022.
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
23.950.207/0001-22
R$ 2.744,67
Detalhes
03/04/2024
0000055/2023
0016708/2023
0004186/2024
0006082/2024
AQUISICAO A SER EFETUADA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO NO QUE SE REFERE AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS CEO. RECURSO: SUS CUSTEIO.
Duarte Dental Eireli
65.122.590/0001-70
R$ 2.230,41
Detalhes
02/04/2024
0000025/2023
0010717/2023
0004343/2024
0005961/2024
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FISIOTERAPIA. SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: RESOLUCAO 7513/2021.
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
27.054.061/0001-98
R$ 740,00
Valor Global R$ 12.332.629,24
Valor Global R$ 12.332.629,24
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