Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 20.475,00 )
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 4.095,00 )
   0004991/2024 Original004 - SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE3.040 - Construcao/ampliacao e Equipamentos para Vigilancia EpidemiologicaR$ 4.095,00
       Total R$ 4.095,00
Total R$ 4.095,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 16.380,00 )
   0003056/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA3.037 - Construcao / Ampliacao de Predios P/ Atencao EspecializadaR$ 8.190,00
   0003047/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 8.190,00
       Total R$ 16.380,00
Total R$ 16.380,00
       Total R$ 20.475,00
Total R$ 20.475,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 23.310,00 )
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 8.190,00 )
   0013549/2023 0006594/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA3.037 - Construcao / Ampliacao de Predios P/ Atencao EspecializadaR$ 8.190,00
        Total R$ 8.190,00
Total R$ 8.190,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 8.000,00 )
   0016866/2023 0001576/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 8.000,00
        Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 7.120,00 )
   0013549/2023 0021687/2023 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA3.037 - Construcao / Ampliacao de Predios P/ Atencao EspecializadaR$ 7.120,00
        Total R$ 7.120,00
Total R$ 7.120,00
        Total R$ 23.310,00
Total R$ 23.310,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 16.190,00 )
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 8.190,00 )
   0006594/2024 0008048/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA3.037 - Construcao / Ampliacao de Predios P/ Atencao EspecializadaR$ 8.190,00
         Total R$ 8.190,00
Total R$ 8.190,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 8.000,00 )
   0001576/2024 0003259/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICA3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao BasicaR$ 8.000,00
         Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
         Total R$ 16.190,00
Total R$ 16.190,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS