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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Atualizado em: 24/04/2026 15:58:53

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
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22/04/20260000028/20260004001/2026AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO DE PERTENCES PESSOAIS DOS ACOLHIDOS E MANUTENCAO DA DIGNIDADE E BEM-ESTAR DOS USUARIOS. (MEMORANDO 323/2026).CASA DAS ANTENAS E ALARMES LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)09.398.568/0001-87R$ 447,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
22/04/20260000028/20260004000/2026AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO DE PERTENCES PESSOAIS DOS ACOLHIDOS E MANUTENCAO DA DIGNIDADE E BEM-ESTAR DOS USUARIOS. (MEMORANDO 323/2026).DANLIS COMERCIAL LTDAME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.273.578/0001-14R$ 11.419,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
20/04/2026 0003973/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.LORENA SOUZA GUEDES16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.140.276-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/04/2026 0003972/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.ANA FLAVIA FIGUEIRO ONNIS16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.633.486-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/04/2026 0003971/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.MARIA NEIDE DE SOUZA SANTOS LEAL16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.406.276-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/04/2026 0003970/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.CLAUDIA BORBOREMA SICUPIRA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.046.546-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/04/2026 0003969/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.CARINE FREIRE SILVA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.112.456-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/04/2026 0003968/2026REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR, NO DIA 22/04/2026, DA CAPACITACAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO EM SAUDE ABRAM SZAJMAN EM DIAMANTINA.TALITA DOS SANTOS DE SOUZA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub***.773.996-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
16/04/20260000085/20230003943/2026AQUISICAO A SER EFETUADA DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUE ESTARAO DESIGNADOS, NO PERIODO DE 20/04/26 A 25/04/26, AS FRENTES DE TRABALHO NAS AREAS RURAIS, ESPECIFICAMENTE NAS ATIVIDADES DE PATROLAMENTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS. (MEMORANDO 161/2026)MIRIAM GLAUCIA FERREIRA DOS SANTOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)49.289.113/0001-48R$ 4.800,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/04/2026000000-/20260003899/2026SERVICO A SER PRESTADO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTORIO DE IMOVEIS , REFERENTES A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DO CORETO, SAIDA PARA O CORREDOR. (MEMORANDO 20/2026)ARACUAI CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)21.084.785/0001-06R$ 41,9330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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