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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Atualizado em: 26/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29 14151617181920
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25/07/20240000013/20220001839/20240012466/20240014131/2024SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PLANO ILIMITADO PARA TELEFONES MOVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES 06/2024.TIM S A02.421.421/0001-11 R$ 2.512,14R$ 2.512,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000074/20230000456/20240012126/20240014128/2024REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO ( UAB). PERIODO 10/05/2024 A 07/06/2024.COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 1.000,00R$ 38,56R$ 36,7130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/2024 0000009/20240012796/20240014123/2024REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). BUSCAR A PACIENTE GENUINA GOMES DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DILSON GODINHO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, NA DATA 25/07/2024.CHRISTIAN TALLES ARAUJO MATOS***.826.806-**R$ 12.500,00R$ 169,20R$ 169,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000074/20230000651/20240012122/20240014122/2024REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO (CESU-DENTRO DA ESCOLA MANUEL FUGENCIO). PERIODO 10/05/2024 A 07/06/2024.COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 1.600,00R$ 358,48R$ 341,2730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/2024 0000008/20240012795/20240014121/2024REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). BUSCAR A PACIENTE GENUINA GOMES DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DILSON GODINHO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, NA DATA 25/07/2024.CHRISTIAN TALLES ARAUJO MATOS***.826.806-**R$ 6.000,00R$ 80,00R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000074/20230000457/20240011727/20240014116/2024REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ( ARRECADACAO). PERIODO 10/05/2024 A 07/06/2024.COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 4.000,00R$ 239,76R$ 228,2530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000074/20230000461/20240011732/20240014115/2024REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ( TESOURARIA 1 e 2). PERIODO 10/05/2024 A 07/06/2024.COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 4.000,00R$ 1.515,28R$ 1.442,5530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000016/20240007014/20240011740/20240014110/2024AQUISICAO A SER EFETUADA DE REJEITO MINERAL, PARA ENCASCALHAMENTO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. REFERENTE AO MES 06/2024.COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO21.624.671/0003-65  R$ 126,0330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000113/20230007342/20240012091/20240014109/2024SERVICO A SER PRESTADO DE MANUTENCAO MECANICA PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO (PLACA: QOW-3716). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.WRV PECAS E ACESSORIOS ANTUNES LTDA23.754.641/0001-37R$ 1.608,47R$ 1.608,47R$ 1.608,4730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240000025/20230004371/20240010708/20240014100/2024AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL NA RENOVACAO DAS CADEIRAS DA SALA DE REUNIOES.MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA15.011.572/0001-43R$ 1.264,00R$ 1.264,00R$ 1.264,0040000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
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