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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Atualizado em: 27/04/2026 16:23:09

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
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27/04/20260000004/20230001621/20260006387/20260007032/2026SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACUAI-MG. ALFREDO GRACA/C.DA VELHA (LINHA 19), MES 03/2026.LUCIANO MARTINS ALMEIDA04.417.972/0001-37R$ 41.033,98R$ 23.765,21R$ 22.812,2315760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000004/20230001622/20260006388/20260007031/2026SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACUAI-MG. CORREGO DA VELHA (LINHA 21), MES 03/2026.EMPRESA DE TRANSPORTE PECHIM LTDA07.164.187/0001-08R$ 41.886,00R$ 13.790,70R$ 13.306,6515760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000004/20230001622/20260006359/20260007030/2026SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACUAI-MG. LAGINHA/FAZ. DIAMANTINO (LINHA 04), MES 03/2026.EMPRESA DE TRANSPORTE PECHIM LTDA07.164.187/0001-08R$ 41.886,00R$ 9.936,03R$ 9.587,2815760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000004/20230001622/20260006358/20260007029/2026SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACUAI-MG. PASSAGEM GOIABA/BAIXA QUENTE (LINHA 14), MES 03/2026.EMPRESA DE TRANSPORTE PECHIM LTDA07.164.187/0001-08R$ 41.886,00R$ 14.808,70R$ 14.288,9115760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000093/20230003904/20260006360/20260007028/2026SERVICO A SER PRESTADO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DA ETA (ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA) NA COMUNIDADE CORREGO DO NARCISO, VISANDO GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A AGUA POTAVEL. (MEMORANDO 196/2026),MARDEN SANTOS CARDOSO DAS NEVES57.466.793/0001-56R$ 3.039,96R$ 3.039,96R$ 3.039,9615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000021/20250000431/20260006106/20260007027/2026AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO CUSTEIO SUS.JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA16.869.120/0001-60R$ 9.192,00R$ 114,90R$ 114,6216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/04/20260000021/20250000431/20260006105/20260007026/2026AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO CUSTEIO SUS.JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA16.869.120/0001-60R$ 9.192,00R$ 114,90R$ 114,6216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/04/20260000074/20230000503/20260006060/20260007024/2026REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ADMINISTRATIVO SAUDE) 09/02/2026 A 10/03/2026COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 5.000,00R$ 265,69R$ 252,9415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000074/20230000501/20260006057/20260007022/2026REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CLINICA ODONTOLOGICICA) 09/02/2026 A 10/03/2026COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 5.800,00R$ 83,08R$ 79,1015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/04/20260000074/20230000500/20260006054/20260007020/2026REFERE-SE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA (IMPRESSAO, XEROX, E DIGITALIZACAO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA DA POLICLINICA) PERIODO DE 09/02/2026 A 10/03/2026COPYCENTRO LTDA00.487.928/0001-42R$ 1.300,00R$ 18,00R$ 17,1415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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