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Detalhes
| 14/10/2025 | 0000063/2023 | 0005946/2024 | 0017575/2025 | 0020165/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ENCANACAO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL BRINCANDO E APRENDENDO I EXTENSAO ALFREDO GRACA. | SIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.801.108/0001-98 | R$ 41,50 |
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Detalhes
| 14/10/2025 | 0000038/2024 | 0008960/2024 | 0017438/2025 | 0020164/2025 | AQUISICAO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE GAS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI NO BAIRRO NOVA ESPERANCA. | SIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.801.108/0001-98 | R$ 66,99 |
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Detalhes
| 14/10/2025 | 0000038/2024 | 0010544/2024 | 0017333/2025 | 0020163/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS REPAROS E MANUTENCOES NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE GUIMARAES. | SIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.801.108/0001-98 | R$ 267,95 |
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Detalhes
| 13/10/2025 | 0000065/2024 | 0014946/2024 | 0007977/2025 | 0019761/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE MATERAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O CAPSI (CENTRO DER ATENCAO PSICOSSOCIAL) COM BASE NAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, SEGURANCA, E QUALIDADE NO AMBIENTE DE ATENDIMENTO. RES.9522/2024 | MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAUJO LTDA | 71.193.585/0001-51 | R$ 1.785,87 |
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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000105/2023 | 0003463/2024 | 0017561/2025 | 0019637/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE MANTEIGA PARA ATENDER OS SEVIDORES QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DO COMPO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MEMORANDO 030/2024. | SUPERMERCADO P & F EIRELI | 03.619.330/0001-58 | R$ 13,84 |
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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000030/2023 | 0003672/2024 | 0017572/2025 | 0019636/2025 | AQUISICAO DE MANTEIGA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. (MEMORANDO 34/2024) | SUPERMERCADO P & F EIRELI | 03.619.330/0001-58 | R$ 17,39 |
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Detalhes
| 01/10/2025 | 0000001/2024 | 0004914/2024 | 0016683/2025 | 0019178/2025 | AQUISICAO A SER EFETUADA DE ACUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE, NO PERIODO DE 30 DIAS. MEMORANDO 453/2024. | SUPERMERCADO P & F EIRELI | 03.619.330/0001-58 | R$ 85,71 |
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Detalhes
| 30/09/2025 | | 0016726/2023 | 0016421/2025 | 0018844/2025 | REFERE-SE A DESPESA DECORREENTE DO CONVENIO N 12/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE ARACUAI/MG E O INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA, CUJO OBJETO " CONVENIAR INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR, DEVIDAMENTE CONVENIADA PELO MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO, COM CURSO DE DIREITO AUTORIZADO". REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA | 05.598.350/0001-15 | R$ 18.981,00 |
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Detalhes
| 16/09/2025 | 0000062/2024 | 0011344/2024 | 0015946/2025 | 0017820/2025 | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA COBERTURA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA AMAZONAS, S/N, BAIRRO NOVA TERRA EM ARACUAI/MG. RESOLUCAO SEGOV Nº 14, DE 03 DE ABRIL DE 2024, INDICACAO Nº 148097. 2º MEDICAO. | N P Construcao e Servicos Ltda | 47.386.047/0001-07 | R$ 25.324,14 |
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Detalhes
| 11/09/2025 | 0000046/2023 | 0008558/2024 | 0015837/2025 | 0017673/2025 | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DA RODOVIARIA DE ARACUAI/MG. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL, INDICACAO Nº 116639 AUTORIZADA PELA RESOLUCAO 12, DE 19/04/2023 (SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV). BOLETIM DE MEDICAO 02. | CATHI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 48.361.818/0001-66 | R$ 44.211,03 |