Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES, N°16, BAIRRO SAO MATEUS, EM ARACUAI-MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SAO MATEUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: SAUDE EM CASA. REFERENTE AO MES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES, N°16,BAIRRO SAO MATHEUS, EM ARACUAI-MG, PARA FUN	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES, N°16,BAIRRO SAO MATHEUS, EM ARACUAI-MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SAO MATEUS	1,4667	R$ 2.500,00	R$ 3.666,66
					Total Geral R$ 3.666,66

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2024	0021054/2024	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 1.166,66
09/01/2025	0000006/2025	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.500,00
				Total Geral R$ 3.666,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2024	0021054/2024	0022958/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 1.166,66
15/01/2025	0000006/2025	0000858/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.500,00
						Total Geral R$ 3.666,66

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: