Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES,N°16,BAIRRO SAO MATEUS,EM ARACUAI-MG,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SAO MATEUS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: SAUDE EM CASA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES, N°16,BAIRRO SAO MATHEUS, EM ARACUAI-MG, PARA FUN	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DONA HEDE COLARES, N°16,BAIRRO SAO MATHEUS, EM ARACUAI-MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SAO MATEUS	3,0000	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
					Total Geral R$ 6.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/05/2024	0007146/2024	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.000,00
04/06/2024	0009139/2024	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.000,00
				Total Geral R$ 4.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2024	0007146/2024	0008259/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.000,00
06/06/2024	0009139/2024	0010473/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 2.000,00
						Total Geral R$ 4.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: