Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 79, CENTRO - ARACUAI/MG, AO QUAL ABRIGARA A EMPRESA CREDENCIADA NO MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO, PINTOR E PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E CALCAMENTOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. REFERENTE AO MES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 79, CENTRO - ARACUAI/MG, AO QUAL ABRIGARA A	LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 79, CENTRO - ARACUAI/MG, AO QUAL ABRIGARA A MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, PINTOR COM AJUDANTE E CALCETEIRO COM AJUDANTE.	5,0000	R$ 1.083,00	R$ 5.415,00
					Total Geral R$ 5.415,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2025	0000893/2025	Original	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
28/02/2025	0002275/2025	Original	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
01/04/2025	0004176/2025	Original	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
06/05/2025	0006262/2025	Original	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
				Total Geral R$ 4.332,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2025	0000893/2025	0001878/2025	Original	Orcamentario	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
10/03/2025	0002275/2025	0004803/2025	Original	Orcamentario	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
10/04/2025	0004176/2025	0006612/2025	Original	Orcamentario	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
12/05/2025	0006262/2025	0008299/2025	Original	Orcamentario	001 - OBRAS E SERVICOS	R$ 1.083,00
						Total Geral R$ 4.332,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: