|
|
| 09/04/2025 | | 0006587/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE MARCILIO PRATES JARDIM, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NA CIDADE DE TARUMIRIM, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2025. | ROBERTO CARLOS NUNES DE ALMEIDA | ***.905.536-** | R$ 200,00 |
|
| 09/04/2025 | | 0006584/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O TRANSPORTE DO LAURO VIEIRA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 09/04 A 10/04/2025. | NOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ***.284.766-** | R$ 420,40 |
|
| 09/04/2025 | | 0006582/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO MAGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 09/04 A 11/04/2025. | CHRISTIAN TALLES ARAUJO MATOS | ***.826.806-** | R$ 520,40 |
|
| 09/04/2025 | | 0006580/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA DILMA COSTA BARBOSA, PARA CONSULTA NA CLINICA ATROCENTER, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS, NO PERIODO DE 09/04 A 10/04/2025. | BRUNO BORGES DOS SANTOS | ***.483.077-** | R$ 100,00 |
|
| 09/04/2025 | | 0006578/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JANAINA COELHO MIRANDA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DA CARIDADE, NA CIDADE DE DIAMANTINA, NO DIA 09/04/2025. | MARCOS FERREIRA DO VALE | ***.704.476-** | R$ 100,00 |
|
| 07/04/2025 | | 0006689/2025 | REFERE-SE A DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO CER, NA CIDADE DE DIAMANTINA, NO DIA 07/04/2025. | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | ***.170.856-** | R$ 100,00 |
|
| 07/04/2025 | | 0006688/2025 | REFERE-SE A DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR INDIOS DA ALDEIA CINTA VERMELHA PARA PARTICIPAR DOS CONSELHOS INDIGENAS DE SAUDE E SEGURANCA DA ALDEIA DE CINTA VERMELHA JUNDIBA, NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 07/04 A 11/04/2025. | IVANILDO CARDOSO SILVA | ***.118.266-** | R$ 1.500,00 |
|
| 07/04/2025 | | 0006195/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ANTONIA MOREIRA OTONI, PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE, LOCALIZADO EM DIAMANTINA, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/2025. | ROBERTO CARLOS NUNES DE ALMEIDA | ***.905.536-** | R$ 100,00 |
|
| 07/04/2025 | | 0006159/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE VERALUCIA SIQUEIRA RIBEIRO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL AROLDO TOURINHO, LOCALIZADO EM MONTES CLAROS, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/2025. | MARCOS FERREIRA DO VALE | ***.704.476-** | R$ 120,40 |
|
| 07/04/2025 | | 0006158/2025 | REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE RONIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO, LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 07/04 A 08/04/2025. | BRUNO BORGES DOS SANTOS | ***.483.077-** | R$ 400,00 |