Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 5,0000R$ 1,31R$ 4,81
MaterialMASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 75,0000R$ 3,89R$ 214,41
MaterialROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 10,0000R$ 44,80R$ 329,24
MaterialPRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIOPRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO3,6000R$ 17,60R$ 46,56
MaterialESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM 5,0000R$ 23,13R$ 84,99
MaterialPINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) 100,0000R$ 6,54R$ 480,62
MaterialFUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 10,8000R$ 50,91R$ 404,07
MaterialSELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 72,0000R$ 11,54R$ 610,61
MaterialTINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 72,0000R$ 11,41R$ 603,74
MaterialMASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIORMASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR6,0000R$ 15,67R$ 69,10
MaterialMASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS 100,0000R$ 7,00R$ 514,43
MaterialFUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUAFUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA18,0000R$ 20,66R$ 273,29
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/02/2024 0002077/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 1.400,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/02/2024 0002077/2024 0003508/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICOS ATENCAO BASICAR$ 1.383,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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