Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO A SER EFETUADA DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MOCHILA ESCOLAR: (JUVENIL) MATERIAL DE FABRICACAO: 100 POLIESTER, GRAMATURA NBR 10591/08 = 350G/M²,	MOCHILA ESCOLAR: (JUVENIL) MATERIAL DE FABRICACAO: 100 POLIESTER, GRAMATURA NBR 10591/08 = 350G/M², CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA DETALHES: BOLSO PRINCIPAL COM ZIPER E BOLSO FRONTAL COM ZIPER E CORDAO. ALCA DE MAO COMUM E ALCAS DE OMBRO. - TAMANHO: 30 X 40 X 18 CM (LXAXP) - CONFECCIONADA NA COR AZUL ROYAL E BRANCO - PERSONALIZACAO COM BRASAO DO MUNICIPIO BORDADO E O NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (NO MAXIMO 6 CORES).SUA PERSONALIZACAO FICA AO CRITERIO DA ADMINISTRACAO. A ACEITACAO DOS PRODUTOS FICARA CONDICIONADA A APROVACAO DA ARTE E ONDESERA SOLICITADA AMOSTRA PREVIA COM BRASAO DA PREFEITURA PARA POSTERIOR PEDIDO.	1.000,0000	R$ 34,01	R$ 34.010,00
Material	PORTA LAPIS (JUVENIL) NECESSAIRE PERSONALIZADO: CONFECCIONADO EM MATERIAL: 100 POLIESTER, GRAMATU	PORTA LAPIS (JUVENIL) NECESSAIRE PERSONALIZADO: CONFECCIONADO EM MATERIAL: 100 POLIESTER, GRAMATURA NBR 10591/08 = 350G/M, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA, ESTAMPA NA FRENTE, - FECHAMENTO EM ZIPER, - MEDIDA: 24CM LARG. X 11CM ALT. X 9CM BASE, ALTURA: 11.00CM, LARGURA: 9.00CM, COMPRIMENTO: 24.00CM, NA COR AZUL ROYAL E BRANCO. PERSONALIZACAO COM BRASAO DO MUNICIPIO E O NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (NO MAXIMO 6 CORES) EM SILK. SUA PERSONALIZACAO FICA AO CRITERIO DA ADMINISTRACAO. A ACEITACAO DOS PRODUTOS FICARA CONDICIONADA A APROVACAO DA ARTE E ONDE SERA SOLICITADA AMOSTRA PREVIA COM BRASAO DA PREFEITURA PARA POSTERIOR PEDIDO.	1.000,0000	R$ 8,51	R$ 8.510,00
Material	TOALHA DE MAO: (JUVENIL) COMPOSICAO: 100 ALGODAO, TAMANHO: LARGURA 46 CM, COMPRIMENTO 72CM, COSTURA	TOALHA DE MAO: (JUVENIL) COMPOSICAO: 100 ALGODAO, TAMANHO: LARGURA 46 CM, COMPRIMENTO 72CM, COSTURA DUPLA NAS LATERAIS. FIO: FIO16/1 SINGELO. GRAMATURA MINIMA: 330 G/M². COR: AZUL ROYAL. PERSONALIZACAO COM BRASAO DO MUNICIPIO E O NOME DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO BORDADO NA COR BRANCA. SUA PERSONALIZACAO FICA AO CRITERIO DA ADMINISTRACAO. A ACEITACAO DOS PRODUTOS FICARA CONDICIONADA A APROVACAO DA ARTE E ONDE SERA SOLICITADA AMOSTRA PREVIA COM BRASAO DA PREFEITURA PARA POSTERIOR PEDIDO.	1.500,0000	R$ 6,12	R$ 9.180,00
Material	SQUEEZE: (JUVENIL) SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO PRODUZIDO EM PE(POLIETILENO) COM CAPACIDADE DE 500	SQUEEZE: (JUVENIL) SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO PRODUZIDO EM PE(POLIETILENO) COM CAPACIDADE DE 500ML. PRODUTO ATOXICO FEITO COM MATERIA PRIMA VIRGEM APROVADO PELA NORMA 105 DA ANVISA. COR: BRANCA; TAMPA AZUL ROYAL. PERSONALIZACAO COM BRASAO DO MUNICIPIO E O NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (NO MAXIMO 6 CORES) EM SILK. SUA PERSONALIZACAO FICA AO CRITERIO DA ADMINISTRACAO. A ACEITACAO DOS PRODUTOS FICARA CONDICIONADA A APROVACAO DA ARTE E ONDE SERA SOLICITADA AMOSTRA PREVIA COM BRASAO DA PREFEITURA PARA POSTERIOR PEDIDO.	1.000,0000	R$ 8,02	R$ 8.020,00
					Total Geral R$ 59.720,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/06/2024	0011703/2024	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 50.540,00
				Total Geral R$ 50.540,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2024	0011703/2024	0013323/2024	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 50.540,00
						Total Geral R$ 50.540,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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