Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO A SER EFETUADA DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO E UTILIZACAO GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERROTE PROFISSIONAL 16'' LAMINA EM ACO ALTO CARBONO	SERROTE PROFISSIONAL 16 LAMINA EM ACO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONOMICO E ENVERNIZADO. DENTES TRAVADOS. 5 DENTES POR POLEGADA. PROTECAO PLASTICA PARA OS DENTES.	2,0000	R$ 22,30	R$ 44,60
Material	ENXADA LARGA 2,5 CANOVIEIRA COM CABO 1,45 CM		10,0000	R$ 50,82	R$ 508,20
Material	PRUMO 500G CORPO EM ACO ESPECIAL, CALCO GUIA DE MADEIRA,	PRUMO 500G CORPO EM ACO ESPECIAL, CALCO GUIA DE MADEIRA, CORDAO DE NAILON 2 METROS.	5,0000	R$ 27,43	R$ 137,15
Material	ENXADA LARGA 2.0 TRAMONTINA EM ACO COM CABO DE MADEIRA 130 CM		10,0000	R$ 47,67	R$ 476,70
Material	ARCO DE SERRA REGULAVEL DE 8 A 12", COM CABO DE METAL	ARCO DE SERRA REGULAVEL DE 8 A 12, COM CABO DE METAL E CORPO DE ACO ESTAMPADO COM REVESTIMENTO DE CROMO PARA IMPEDIR CORROSAO.PARA USO DE LAMINAS DE 200, 250 E 300MM	3,0000	R$ 17,60	R$ 52,80
					Total Geral R$ 1.219,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2024	0010825/2024	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 1.219,45
				Total Geral R$ 1.219,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/07/2024	0010825/2024	0013253/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 1.219,45
						Total Geral R$ 1.219,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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