Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACUAI-MG. MES 12/2023

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PE DA SERRA/ARACUAI (LINHA 10):	PE DA SERRA/ARACUAI (LINHA 10): MANHA: SAINDO DA FAZENDA DE JOAO LUIZ NO PERIODO DA MANHA, DESCENDO ATE O ASFALTO SEGUINDO EM DIRECAO A FAZENDA DE ZUIM, RETORNANDO A ARACUAI. PASSANDO NAS SEGUINTES ESCOLAS: E. E. DOM JOSE DE HAAS, E. E. LEOPOLDO PEREIRA, EMBA II, E. E. INDUSTRIAL SAO JOSE, E. E. FREI ROGATO. EM SEGUIDA VAI ATE FAZENDA DR. ARI RETORNA E DEIXA MAIS ALUNOS NA E. E. FREI ROGATO E EMBA II. ESSE TRAJETO SERA FEITO DUAS VEZES POR DIA NO TURNO MATUTINO. VESPERTINO: SAINDO DE TEREZINHA NO PERIODO DA TARDE, SEGUINDO ATE E. E. DOM JOSE DE HAAS. ESSE TRAJETO SERA FEITO DUAS VEZES POR DIA NO TURNO VESPERTINO.	1.809,0000	R$ 7,90	R$ 14.291,10
					Total Geral R$ 14.291,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0023090/2023	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.291,10
				Total Geral R$ 14.291,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0023090/2023	0001092/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.005,28
						Total Geral R$ 14.005,28

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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