Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVASSOURA PARA JARDIM 22 DENTES METALICA, PARA USO EM LIMPEZA DE GRAMA E JARDIM,REGULAVEL COM ARAMESVASSOURA PARA JARDIM 22 DENTES METALICA, PARA USO EM LIMPEZA DE GRAMA E JARDIM,REGULAVEL COM ARAMES DE ACO E TRAVAMENTO DO LEQUE COM 22 DENTES6,0000R$ 24,75R$ 148,50
MaterialBRILHA ALUMINIO POLIDOR - FORMULA MODERNA E EFICIENTE REMOVE AS MANCHAS DOS ALUMINIOS PROPORCIONANDOBRILHA ALUMINIO POLIDOR - FORMULA MODERNA E EFICIENTE REMOVE AS MANCHAS DOS ALUMINIOS PROPORCIONANDO UM MAIOR BRILHO, AGE TAMBEM COMO UM DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE, PRODUTO BIODEGRADAVEL ACODICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML.2,0000R$ 53,80R$ 107,60
MaterialPENEIRA EM NYLON 12 CM, COM BORDA E CABO DE PLASTICO, PARA CHA, USO DOMESTICO, ACONDICIONADO EM EMBAPENEIRA EM NYLON 12 CM, COM BORDA E CABO DE PLASTICO, PARA CHA, USO DOMESTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA2,0000R$ 4,79R$ 9,58
MaterialINSETICIDA AEROSOL MATA MOSCAS, PERNILONGOS, MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, COMPOSTO DE TRANSFLUTINSETICIDA AEROSOL MATA MOSCAS, PERNILONGOS, MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03 , EMULSIFICANTES, CIFLUTRINA 0.025 , AGUA, SOLVENTES E PROPELENTE, PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA, EMBALADO DE FORMA APROPRIADA CONTENDO 380 ML .6,0000R$ 8,60R$ 51,60
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/06/2025 0009418/2025 Original001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAISR$ 317,28
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/06/2025 0009418/2025 0011544/2025 OriginalOrcamentario001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAISR$ 317,28
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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