Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS AMBULATORIAIS E DE ODONTOLOGIA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA, MEMORANDO 864/2025, RECURSO CUSTEIO SUS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M	ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CREMER. PACOTE COM 12 UNIDADES.	500,0000	R$ 6,76	R$ 3.380,00
Material	ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CREMER. PACOTE COM 12 UNIDADES.		500,0000	R$ 7,30	R$ 3.650,00
Material	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA TOPZ. PACOTE DE 95GR.		1.000,0000	R$ 3,69	R$ 3.690,00
Material	ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CMX1,8M SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CREMER. PACOTE COM 12 UNIDADES.		500,0000	R$ 8,83	R$ 4.415,00
Material	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITROS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA DESCARPA	CK	500,0000	R$ 4,10	R$ 2.050,00
Material	ATADURA CREPOM 13 FIOS 8CMX1,8M SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CREMER. PACOTE COM 12 UNIDADES.		300,0000	R$ 7,28	R$ 2.184,00
					Total Geral R$ 19.369,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/05/2025	0007544/2025	Original	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 24.881,50
				Total Geral R$ 24.881,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0007544/2025	0009296/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICOS ATENCAO BASICA	R$ 24.582,93
						Total Geral R$ 24.582,93

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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