Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE FOGAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO LOCALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM ACO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATAO FORJADO, TUBO DE TAMPAO DE GAS COM TAMPAO E BICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPCAO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, PE FIXO E RESISTENTE EM ACO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSOES APX.: ALTURA - 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	1,0000	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
					Total Geral R$ 2.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/10/2023	0017470/2023	Original	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 2.400,00
				Total Geral R$ 2.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/11/2023	0017470/2023	0020991/2023	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 2.371,20
						Total Geral R$ 2.371,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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