Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE ESCADA DE 07 DEGRAUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ONDE SE LOCALIZA O CAPS I (INFANTIL), VISTO QUE, A UNIDADE FOI IMPLANTADA RECENTEMENTE E NECESSITA DE ESTRUTURACAO. SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RESOLUCAO: 7513/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESCADA DE 07 DEGRAUS -	ESCADA TIPO PORTATIL, AUTOSSUSTENTAVEL DE USO INDIVIDUAL, FABRICADA CONFORME REQUISITOS DA SERIE DE NORMAS NBR 16308/2014, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES E DIMENSOES: FABRICADO COM ALUMINIO LEVE RESISTENTE COM PLATAFORMA DE POLIPROPILENO OU DE ALUMINIO; SUPORTAR O PESO DE ATE 120 KG. SER LEVE E DOBRAVEL; POSSUIR PES, DEGRAUS E PLATAFORMAS ANTIDERRAPANTES; TRAVAMENTO AUTOMATICO DA PLATAFORMA; DIMENSOES MINIMAS PARAS AS ESCADAS DE 7 (SETE) DEGRAUS COM LARGURA DA BASE DE 49 CM E ALTURA DA PLATAFORMA (EM RELACAO AO PISO, QUANDO ABERTA) DE 152 CM; OS DEGRAUS DEVEM SER PARALELOS.	1,0000	R$ 225,00	R$ 225,00
					Total Geral R$ 225,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/01/2024	0000030/2024	Original	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 225,00
				Total Geral R$ 225,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2024	0000030/2024	0000329/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 225,00
						Total Geral R$ 225,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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