Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ONDE SE LOCALIZA O CAPS I (INFANTIL), VISTO QUE, A UNIDADE FOI IMPLANTADA RECENTEMENTE E NECESSITA DE ESTRUTURACAO. SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RESOLUCAO: 7513/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	NOTEBOOK COM RESOLUCAO: 1366*768PX,	TAMANHO DA TELA: 14.1; VOLTAGE 100~240V BIVOLT AUTOMATICO, BATERIA: 4000MAH; NUMERO DE NUCLEOS: 4, Nº DE THREADS 4, FREQUENCIA DE AUMENTO 2.20 GHZ,FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR 1.10 GHZ, CACHE 2 MB L2 CACHE, SDP (SCENARIO DESIGN POWER): 4 W, TDP: 6 W, FREQUENCIA DA BASE GRAFICA: 200 MHZ, FREQUENCIA DE AUMENTO GRAFICO:700 MHZ, QUANTIDADE MAXIMA DE MEMORIA GRAFICA DE VIDEO: 8 GB QUAD-CORE 4 THREADS 1.0 - 2.2 GHZ, GPU: INTEL HD GRAPHICS 500; SISTEMA OPERACIONAL: LICENCAS DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS.	1,0000	R$ 2.115,00	R$ 2.115,00
					Total Geral R$ 2.115,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2023	0017458/2023	Original	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 2.115,00
				Total Geral R$ 2.115,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2023	0017458/2023	0018197/2023	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 2.089,62
						Total Geral R$ 2.089,62

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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