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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 50.287,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 1.708,00 )
   0008356/2025 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA2.059 - Manutencao do Servicos de Saude - Atencao BasicaR$ 1.708,00
       Total R$ 1.708,00
Total R$ 1.708,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 46,80 )
   0007587/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e ViceR$ 46,80
       Total R$ 46,80
Total R$ 46,80
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 327,60 )
   0007370/2025 Original001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAIS2.389 - Bloco da Protecao Social BassicaR$ 93,60
   0007356/2025 Original001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO2.020 - Manutencao das Atividades de Secretaria de AdministracaoR$ 234,00
       Total R$ 327,60
Total R$ 327,60
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 954,00 )
   0007238/2025 Original003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao de Creches MunicipaisR$ 954,00
       Total R$ 954,00
Total R$ 954,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.346,00 )
   0007102/2025 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA2.065 - Manutencao dos Servicos do MACR$ 1.392,00
   0007099/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 954,00
       Total R$ 2.346,00
Total R$ 2.346,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 34,44 )
   0006297/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e ViceR$ 34,44
       Total R$ 34,44
Total R$ 34,44
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 42,12 )
   0006058/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Convenio Sistema de Seguranca PublicaR$ 42,12
       Total R$ 42,12
Total R$ 42,12
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.908,00 )
   0005617/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 954,00
   0005620/2025 Original003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao de Creches MunicipaisR$ 954,00
       Total R$ 1.908,00
Total R$ 1.908,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 38.683,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 466,12 )
   0004280/2025 0010019/2025 Original001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO2.020 - Manutencao das Atividades de Secretaria de AdministracaoR$ 234,00
   0005505/2025 0009940/2025 Original001 - OBRAS E SERVICOS2.116 - Manutencao do Terminal RodoviarioR$ 118,40
   0004705/2025 0009464/2025 Original001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAIS2.390 - Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexida (MAC)R$ 84,92
   0004731/2025 0009426/2025 Original001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAIS2.389 - Bloco da Protecao Social BassicaR$ 28,80
        Total R$ 466,12
Total R$ 466,12
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.682,40 )
   0004848/2025 0009584/2025 Original001 - OBRAS E SERVICOS2.109 - Manutencao de Secretaria de Desenvolvimento UrbanoR$ 126,40
   0005617/2025 0009113/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 954,00
   0004586/2025 0009109/2025 Original001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTAVEL2.102 - Manutencao das Atividades Mercado e Feira LivreR$ 648,00
   0005620/2025 0009066/2025 Original003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao de Creches MunicipaisR$ 954,00
        Total R$ 2.682,40
Total R$ 2.682,40
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 2.142,00 )
   0008827/2024 0002163/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - Manutencao Protecao Social EspecialR$ 42,00
   0008823/2024 0002152/2025 Original001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTAVEL2.102 - Manutencao das Atividades Mercado e Feira LivreR$ 2.100,00
        Total R$ 2.142,00
Total R$ 2.142,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 15,40 )
   0014211/2024 0001574/2025 Original001 - OBRAS E SERVICOS2.109 - Manutencao de Secretaria de Desenvolvimento UrbanoR$ 15,40
        Total R$ 15,40
Total R$ 15,40
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 42,00 )
   0011055/2024 0020198/2024 Original002 - SERVICOS ATENCAO BASICA2.059 - Manutencao do Servicos de Saude - Atencao BasicaR$ 42,00
        Total R$ 42,00
Total R$ 42,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 1.182,10 )
   0009964/2024 0019123/2024 Original003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA2.065 - Manutencao dos Servicos do MACR$ 1.182,10
        Total R$ 1.182,10
Total R$ 1.182,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 40.801,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.650,20 )
   0009109/2025 0011352/2025 OriginalOrcamentario001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTAVEL2.102 - Manutencao das Atividades Mercado e Feira LivreR$ 640,22
   0009584/2025 0011343/2025 OriginalOrcamentario001 - OBRAS E SERVICOS2.109 - Manutencao de Secretaria de Desenvolvimento UrbanoR$ 124,88
   0009113/2025 0011342/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 942,55
   0009066/2025 0011341/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao de Creches MunicipaisR$ 942,55
         Total R$ 2.650,20
Total R$ 2.650,20
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 112,35 )
   0009426/2025 0011547/2025 OriginalOrcamentario001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAIS2.389 - Bloco da Protecao Social BassicaR$ 28,45
   0009464/2025 0011535/2025 OriginalOrcamentario001 - COORDERNACAO DOS SERVICOS SOCIAIS2.390 - Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexida (MAC)R$ 83,90
         Total R$ 112,35
Total R$ 112,35
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 41,50 )
   0002163/2025 0005262/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - Manutencao Protecao Social EspecialR$ 41,50
         Total R$ 41,50
Total R$ 41,50
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.074,80 )
   0002152/2025 0004282/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTAVEL2.102 - Manutencao das Atividades Mercado e Feira LivreR$ 2.074,80
         Total R$ 2.074,80
Total R$ 2.074,80
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 2.479,88 )
   0002091/2025 0003694/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao de Creches MunicipaisR$ 1.620,32
   0002093/2025 0003693/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL2.049 - Manutencao Atividades do Ensino Pre-EscolarR$ 859,56
         Total R$ 2.479,88
Total R$ 2.479,88
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 260,54 )
   0001956/2025 0003607/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Convenio Sistema de Seguranca PublicaR$ 103,15
   0001955/2025 0003605/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Convenio Sistema de Seguranca PublicaR$ 51,57
   0002094/2025 0003604/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - OBRAS E SERVICOS2.116 - Manutencao do Terminal RodoviarioR$ 105,82
         Total R$ 260,54
Total R$ 260,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
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