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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI ( Total R$ 49.370,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.000,00 ) |
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0014553/2024
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0021930/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 3.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informacao | R$ 1.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00 |
| | | Data: 11/09/2024 ( Total R$ 6.900,00 ) |
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0014553/2024
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0020124/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 3.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informacao | R$ 6.900,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.900,00
Total R$ 6.900,00 |
| | | Data: 22/08/2024 ( Total R$ 2.760,00 ) |
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0014555/2024
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0016007/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.030 - Manutencao das Atividades de Tecnologias da Informacao | R$ 2.760,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00 |
| | | Data: 21/08/2024 ( Total R$ 690,00 ) |
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0014344/2024
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0016269/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MEIO AMBIENTE | 2.119 - Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | R$ 690,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 690,00
Total R$ 690,00 |
| | | Data: 15/07/2024 ( Total R$ 1.480,00 ) |
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0011531/2024
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0013319/2024
| Original | Orcamentario | 003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL | 3.031 - Construcao/Ampliacao e Equipamentos em Creches Municipais | R$ 1.480,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.480,00
Total R$ 1.480,00 |
| | | Data: 07/06/2024 ( Total R$ 740,00 ) |
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0008798/2024
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0011206/2024
| Original | Orcamentario | 001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 3.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logistico de Transporte | R$ 740,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 740,00
Total R$ 740,00 |
| | | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 740,00 ) |
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0004420/2024
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0007048/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICOS ATENCAO BASICA | 3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao Basica | R$ 740,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 740,00
Total R$ 740,00 |
| | | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 30.540,00 ) |
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0004343/2024
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0005961/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.037 - Construcao / Ampliacao de Predios P/ Atencao Especializada | R$ 740,00 |
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0004335/2024
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0005947/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICOS ATENCAO BASICA | 3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao Basica | R$ 29.800,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 30.540,00
Total R$ 30.540,00 |
| | | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 740,00 ) |
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0004345/2024
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0006003/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICOS ATENCAO BASICA | 3.034 - Equipamentos Diversos para Atencao Basica | R$ 740,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 740,00
Total R$ 740,00 |